Comment éviter les idées reçues et les pièges lors de la déclaration d'une LLC aux États-Unis ?
Depuis près de 15 ans, notre équipe de spécialistes accompagne les associés de LLC américaine, qu'il s'agisse de LLC d'exploitation, d'investissement ou immobilière.
Toutefois, la déclaration d'impôts de votre LLC peut être source de nombreux pièges. Dans cet article, nous avons dressé une liste des idées reçues et pièges dans lesquels certains associés de LLC américaine peuvent tomber.
Erreur 1 : Poussé(e) par l'incertitude de la procédure, vous pourriez penser qu'il est préférable d'abandonner la régularisation de vos déclarations plutôt que de les soumettre incorrectement.
Il n'y a aucune raison de craindre le jugement de nos spécialistes. Au contraire, ils sont à votre disposition pour vous aider à régulariser vos déclarations fiscales américaines des années passées, même si vous avez omis de les faire auparavant.
La soumission des déclarations fiscales américaines pour votre LLC américaine est obligatoire, même si votre entreprise ne réalise pas de bénéfice ou de chiffre d'affaires. Les associés qui ne se conforment pas à cette obligation sont exposés à des sanctions sévères de l'IRS.
Erreur 2 : "Je n'ai pas à déclarer les revenus de ma LLC aux USA".
La déclaration d'impôts de votre LLC est obligatoire aux États-Unis. Il est essentiel de signaler les revenus générés par votre LLC américaine à l'administration fiscale américaine (IRS), même si ces revenus ne sont pas directement soumis à l'impôt aux États-Unis.
Si vous omettez de déclarer ces revenus ou si vous faites des erreurs, vous pourriez être soumis à des sanctions de l'IRS allant jusqu'à $25,000 par an et par formulaire. Vous pouvez bénéficier de l'expertise de nos spécialistes pour déclarer vos revenus de LLC américaine à partir de $649 par an.
Erreur 3 : "Je peux déclarer mes déclarations fiscales moi-même".
Il est vrai que personne ne vous oblige à solliciter un tax preparer ou un CPA pour la réalisation de vos déclarations fiscales. Toutefois, il est important de prendre en compte que recourir à un professionnel est essentiel pour éviter les erreurs ou omissions.
Certains prestataires peuvent minimiser l'importance des déclarations fiscales américaines et les obligations associées, mais celles-ci sont pourtant fondamentales pour la pérennité de votre entreprise.
Erreur 4: "Rien ne m'oblige à déclarer mes revenus en France »
Chercher à échapper à vos obligations fiscales dans votre pays de résidence est à la fois illégal et risqué.
En effet, omettre de déclarer les bénéfices réalisés par une LLC américaine en France constitue une fraude fiscale, qui peut entraîner un redressement fiscal avec une majoration de 80%, des pénalités de retard et des sanctions pénales. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à une amende de 3,000,000 d'euros et une peine d'emprisonnement de 7 ans.
Erreur 5: "Mon CA est de $0, je n'ai rien à déclarer".
Il est faux et dangereux de penser que vous n'êtes pas obligé de déclarer votre LLC et ses revenus à l'IRS, même si votre chiffre d'affaires est nul à la fin de l'année civile.
L'omission de cette déclaration peut entraîner des sanctions sévères de l'IRS. De plus, certains États (dont la France) exigent des associés de LLC américaine de déclarer les comptes détenus à l'étranger.
Bien que les États-Unis n'aient pas signé d'accords CRS (Common Reporting Standards) pour les échanges internationaux, des accords bilatéraux peuvent être utilisés pour détecter toute tentative de dissimulation de revenus ou d’actifs.
"J'ai créé ma LLC américaine avec un autre prestataire ; est-il possible de vous confier quand même les déclarations fiscales ? ».
Oui, notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour vous aider à remplir vos obligations fiscales américaines.
De plus, nous pouvons reprendre le mandat de registered agent de votre société gratuitement afin que nous puissions renouveler votre société chaque année pour un tarif de $250.
En quoi on se différencie des autres acteurs du marché ?
Notre expertise est reconnue par nos partenaires, tels que JP-Morgan Chase et Bank of America, ainsi que par la confiance de nos clients, qui nous font l'honneur de travailler avec nous depuis plus de 15 ans.
Notre équipe interne et nos partenaires (avocats/comptables) sont là pour vous accompagner dans différents aspects de votre activité, notamment la rédaction de contrats, les consultations fiscales, les déclarations fiscales avec l'aide d'un expert-comptable, les demandes de visas américains avec un avocat, la création d'un trust aux États-Unis, etc.
Nous offrons un service premium pour vos déclarations fiscales aux États-Unis et en France, qui répond pleinement aux exigences de l'IRS.